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出差人员管理办法

作者:
普京娱乐
来源:
普京娱乐
2018/03/28 20:28

第一条:为了规范员工出差管理的各项工作,严格出差纪律,特制订本办法。

第二条:本制度适用于公司全员,公司所有员工出差须遵守本管理办法。

第三条:出差审批程序。

1、公司员工出差,须事先详细填写《出差申请表》,经部门经理签署意见后报副总裁批准;

2、部门经理出差,须事先详细填写《出差申请表》,经副总裁签署意见后报总裁批准;

3、副总裁出差,须事先详细填写《出差申请表》,直接报总裁批准即可出差。

4、各级领导批准后,出差人凭《出差申请表》,到财务部办理预借款手续,交综合部备案;

5、如因特殊事宜由总裁或副总裁直接安排出差未能及时办理《出差申请表》的,须电话告知部门经理和综合管理部相关人员,返回后应在二个工作日内及时补办有关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,出差所有费用自行承担。

第四条:出差后需履行的手续

<!--[if !supportLists]-->1、<!--[endif]-->员工出差返回后须领回《出差申请表》,填写实际出差天数,交综合部        核准后,到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交综合部备案;

2、员工出差须按时返回,如特殊情况不能按时返回,须电话提前请示主管领导续假。出差返回后,应在二个工作日内及时补办续假手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,续假天数的费用自行承担。

第五条:差旅费预借、报销手续

1、员工出差如需预借差旅费,须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续;

2、员工所属部门与综合管理部核准实际出差天数后,出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续;

3、员工出差返回后须在七个工作日内办理报销手续;

4、办理差旅费预借、报销手续时,公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清,无特殊情况不得办理新借款手续。

第六条:出差纪律

    1、员工出差须严格遵守公司出差纪律,维护公司的良好形象,积极出色完成公司安排的出差任务;出差返回后须向相关领导提交出差报告,汇报出差取得的成果及所需要的支持。

2、员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理,在《出差申请表》未获批准前,不得办理差旅费预借手续;在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续;

3、员工出差,须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行,若确需改变,须请示部门主管或公司分管领导。凡因私改道,经批准后按事假处理,绕道交通费、住宿费自理。

第七条:本制度从2015年1月1日起施行。解释权属财务结算部和综合管理部。